一、项目概括
（一）项目基本情况：
项目名称：重大传染病防控经费
预算单位:三亚市公共卫生临床中心
主管部门：三亚市卫生健康委员会
实施主体：三亚市公共卫生临床中心
项目负责人：包侠
联系电话：15120671323
项目概述如下：
三亚市公共卫生临床中心以“医防融合、平战结合”为功能定位，秉持“精专科、强综合”的学科理念，致力于守护人民身体健康和生命安全，以感染性疾病诊疗为优势，担负海南南部区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和救治任务，市公卫临床中心的启用标志着三亚市公共卫生服务体系日趋完善，传染病防控能力和重大公共卫生应急处置、保障能力逐步增强，开启了三亚市卫生健康事业发展新征程，为提升海南南部区域居民和游客健康水平迈出新步伐。
根据三财函〔2023〕2560号文件内容要求，三亚市公共卫生临床中心2024年开始独立核算，为了提高公卫中心资源配置，强化服务能力建设，为提升公共卫生服务水平贡献力量。
资金及主要内容：2024年重大传染病经费项目总预算14.28万元，主要用于开展艾滋病抗病毒治疗工作，以保障相关治疗服务的高效开展和患者救治需求的充分满足。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：完成2024年艾滋病防控及防治工作任务
当年年度目标完成情况：已按照要求完成艾滋病抗病毒治疗相关指标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
根据关于下达重大传染病防控（艾滋病）的通知（三财社[2024]185号）要求，开展艾滋病防治工作支出。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数142820元，资金总额-全年预算数142820元。
财政资金-年初预算数142820元，财政资金-全年预算数142820元。
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。
单位-年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金总额-全年执行数95016.00元，资金总额-执行率66.53%
其中：
财政资金-全年执行数95016.00元，财政资金-执行率66.53%
专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
（四）资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
根据财政部、卫生部《中央补助地方卫生专项资金管理暂行办法》（财社〔2024〕24号）以及海南省人民政府《海南省省级财政专项资金管理办法》（琼府〔2016〕117号）相关文件精神，紧密贴合三亚市公共卫生临床中心实际运营情况，特制定《三亚市公共卫生临床中心财政专项资金管理办法》并予以印发。
在财政专项资金使用方面，我中心严格执行专项资金项目既定用途，秉持纳入医院统一分配、分级管理、专款专用这一核心原则。针对2024年重大传染病防控经费，将依据项目具体实施要求，按照实际工作量合理支出工作经费，确保每一分钱都精准、高效地运用到传染病防控关键环节与重点领域之中，全力保障传染病防控工作的顺利推进与高质量完成。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
根据海南省卫生健康委员会印发《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（琼财社〔2024〕783号）及省财政厅《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（琼财社〔2023〕1504号）的要求，开展艾滋病防治工作。2024年艾滋病抗病毒治疗人员共837人，共服务2688人次。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
我中心为艾滋病感染者提供标准化、规范化的抗病毒治疗服务，并严格执行定期随访制度，密切关注患者治疗进展与身体状况。同时，针对患者群体深入开展艾滋病防治宣传教育活动，全方位普及艾滋病相关知识，强化患者的防治意识与依从性，全力提升艾滋病治愈覆盖率、检测率以及治疗成功率，最终由院感公卫科负责对艾滋病抗病毒治疗工作的各项措施落实情况进行全面、细致的督查，确保各项工作有序推进、取得实效，为艾滋病感染者的健康保驾护航，助力艾滋病防治工作迈向新台阶。
三、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 实际完成值 | 分值 | 指标得分 |
预算执行指标 | 执行率 | 100% | 66.53% | 10 | 6.65 |
产出指标—数量指标 | 艾滋病治疗覆盖率 | ≥95% | 96.59% | 30 | 30.00 |
效益指标—数量指标 | 艾滋病病毒载量检测率 | ≥95% | 96.59% | 10 | 10.00 |
产出指标—数量指标 | 艾滋病CD4检测率 | ≥95% | 96.73% | 10 | 10.00 |
产出指标—质量指标 | 艾滋病治疗成功率 | ≥95% | 97.18% | 10 | 10.00 |
效益指标—社会效益指标 | 重大传染病防治知识知晓率 | ≥95% | 96% | 30 | 30.00 |
绩效自评得分 | 96.65 | ||||
1、项目的经济性分析：项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析
本项目严格按照艾滋病患者所需的检查项目进行开单检查，遵循医疗规范与诊疗指南，确保每一项检查都具有明确的医学指征和必要性，从源头上避免了过度检查等不合理支出情况的发生，实现了对项目成本的有效把控，使项目预算能够在合理范围内得到充分运用，各项诊疗活动均有条不紊地开展，未出现超预算等成本失控问题，保障了项目的可持续性发展。
2、项目的效率性分析：对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；
在艾滋病抗病毒治疗项目中，严格遵循既定治疗方案对患者开展抗病毒治疗，并通过定期追踪和随访，保障患者治疗的规范化和持续性。项目实施高效推进且高质量完成，确保了治疗的及时性和有效性，提升了患者的治疗效果与健康水平。
3、项目的有效性分析：对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；
一是为目标人群提供艾滋病检测咨询和干预服务，控制艾滋病传播，提高艾滋病患者生活质量及健康水平。二是抗病毒治疗覆盖率96.59%、病毒载量检测率96.59%、艾滋病CD4检测率≥96.73%、治疗成功率≥97.18%，报卡率100%。
4、项目的可持续性分析：对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
艾滋病抗病毒治疗需终生进行，国家提供免费治疗政策，保障患者能持续服药。患者积极配合治疗，为项目的长期开展和持续推进提供了有力支撑。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
本中心于7月3日开展艾滋病一站式服务工作站，7月19日三亚中心医院提交拨付申请，9月初资金到账以及年底存在封账以及经费使用方案调整，2024年11-12月的未使用经费。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.持续规范开展艾滋病抗病毒治疗，严格遵循国家治疗指南，为患者提供精准治疗方案。强化患者依从性教育，通过多种方式提醒患者按时服药与复查。定期监测治疗效果，依据病毒载量和CD4细胞检测结果及时调整治疗方案，确保治疗效果。
2.针对不同人群特点，开展多样化艾滋病防治宣传教育。综合运用线上线下宣传渠道，普及艾滋病防治知识。
3.加强艾滋病防治专业人员培训，提升业务水平。完善实验室检测网络，提高检测能力。
4.健全艾滋病疫情监测系统，实时掌握疫情动态。定期对项目实施情况进行全面评估，涵盖目标完成度、资金使用效率、治疗成效及社会效益等维度，以评估结果推动项目优化。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
遵循国家艾滋病抗病毒治疗指南，为患者制定精准治疗方案，通过强化宣教与定期监测，保障治疗效果。针对不同人群开展多样化的艾滋病防治宣传活动，提升公众的防治意识，依托国家免费治疗政策，减轻患者经济负担，提高治疗依从性，为患者持续接受治疗提供基础。
2、存在问题
在艾滋病一站式服务工作站工作中，资金管理和使用存在以下问题：一是资金拨付周期长，从7月3日建站到9月初资金才到账，影响前期工作推进；二是年底封账与经费使用方案调整，导致资金使用受限；三是2024年11-12月出现未使用经费情况，报账速度较慢，资金利用效率有待提升。
3、建议
一建议加强对艾滋病健康服务工作的管理，切实有效推进各项工作的实施落实。
二是建议加强督查和培训，及时发现存在问题，及时整改问题，确保艾滋病服务工作高效开展。
三是通过发放宣传折页、宣传栏、海报、微信、咨询活动等多种形式的健康教育和宣传活动，加大艾滋病健康服务工作力度，提高艾滋病的自我保护意识，促进健康行为。
四、加大培训力度，重点加强对项目信息管理，技术规范和服务流程的培训，提高医务人员对艾滋病管理知识水平和管理水平。
五、加快项目资金支出进度。